Obsah
Rozpočet Chvalčov
14,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 758 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 501 231,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 290 738,00 Kč |
| Čerpání | 96,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 257 000,00 | 2 057 000,00 | 2 046 292,00 | 99,48 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000,00 | 506 000,00 | 505 543,00 | 99,91 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 262 000,00 | 365 000,00 | 364 207,00 | 99,78 |
| Opravy a udržování | 219 700,00 | 501 700,00 | 497 514,00 | 99,17 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 187 000,00 | 187 000,00 | 185 901,00 | 99,41 |
| Nákup ostatních služeb | 174 900,00 | 262 000,00 | 261 250,00 | 99,71 |
| Ostatní osobní výdaje | 147 000,00 | 87 000,00 | 86 290,00 | 99,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 100,00 | 153 100,00 | 152 948,00 | 99,90 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 400,00 | 165 400,00 | 163 336,00 | 98,75 |
| Elektrická energie | 82 000,00 | 108 000,00 | 107 435,00 | 99,48 |
| Služby elektronických komunikací | 67 500,00 | 97 500,00 | 89 301,00 | 91,59 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 66 000,00 | 16 000,00 | 13 109,00 | 81,93 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000,00 | 65 000,00 | 47 962,00 | 73,79 |
| Neinvestiční transfery obcím | 60 000,00 | 20 000,00 | 17 890,00 | 89,45 |
| Služby školení a vzdělávání | 59 400,00 | 39 400,00 | 35 218,00 | 89,39 |
| Plyn | 56 000,00 | 116 000,00 | 110 196,00 | 95,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 55 500,00 | 62 500,00 | 62 488,00 | 99,98 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 54 000,00 | 94 000,00 | 93 100,00 | 99,04 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 901,00 | 51,15 |
| Pohoštění | 35 000,00 | 39 000,00 | 38 551,00 | 98,85 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 000,00 | 11 000,00 | 7 042,00 | 64,02 |
| Poštovní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 471,00 | 92,36 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 295,00 | 61,48 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 19 000,00 | 42 000,00 | 38 488,00 | 91,64 |
| Výdaje na věcné dary | 16 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| Dary fyzickým osobám | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 540,00 | 87,83 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 467,00 | 76,97 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 9 500,00 | 9 500,00 | 2 701,00 | 28,43 |
| Nájemné | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 620,00 | 12,40 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 3 500,00 | 31 500,00 | 31 412,00 | 99,72 |
| Poskytnuté náhrady | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 2 000,00 | 8 000,00 | 7 327,00 | 91,59 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Nespecifikované rezervy | 0,00 | 80 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 2 000,00 | 1 143,00 | 57,15 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 240 000,00 | 239 800,00 | 99,92 |
| Celkem | 4 758 000,00 | 5 501 231,00 | 5 290 738,00 | 96,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.