Obsah
Rozpočet Chvalčov
9,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 860 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 320 971 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 606 969 Kč |
| Čerpání | 83,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 443 000 | 1 403 000 | 1 395 167 | 99,44 |
| Nákup ostatních služeb | 303 500 | 233 000 | 229 053 | 98,31 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 276 000 | 362 000 | 361 508 | 99,86 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 | 151 600 | 149 012 | 98,29 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 204 900 | 164 900 | 124 585 | 75,55 |
| Opravy a udržování | 186 700 | 83 700 | 66 915 | 79,95 |
| Plyn | 130 000 | 130 000 | 64 485 | 49,60 |
| Ostatní osobní výdaje | 127 000 | 177 000 | 176 515 | 99,73 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 115 000 | 170 000 | 167 734 | 98,67 |
| Elektrická energie | 100 000 | 100 000 | 50 174 | 50,17 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 97 000 | 131 000 | 130 140 | 99,34 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 91 000 | 53 000 | 52 056 | 98,22 |
| Služby elektronických komunikací | 67 500 | 67 500 | 57 625 | 85,37 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000 | 72 000 | 71 600 | 99,44 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 | 50 000 | 9 532 | 19,06 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 42 000 | 92 000 | 91 509 | 99,47 |
| Služby školení a vzdělávání | 35 900 | 35 900 | 24 095 | 67,12 |
| Pohoštění | 35 000 | 35 000 | 19 781 | 56,52 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 000 | 14 000 | 13 658 | 97,56 |
| Neinvestiční transfery obcím | 31 000 | 31 000 | 16 371 | 52,81 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 29 000 | 51 500 | 51 465 | 99,93 |
| Podlimitní programové vybavení | 21 000 | 82 000 | 78 919 | 96,24 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 14 450 | 72,25 |
| Poštovní služby | 20 000 | 20 000 | 17 071 | 85,36 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 20 000 | 8 382 | 41,91 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 18 000 | 17 502 | 97,23 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 11 000 | 11 000 | 7 714 | 70,13 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 7 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 5 000 | 6 000 | 5 172 | 86,20 |
| Poskytnuté náhrady | 3 500 | 3 500 | 635 | 18,14 |
| Výdaje na věcné dary | 3 000 | 6 000 | 5 419 | 90,32 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Nespecifikované rezervy | 0 | 370 971 | 0 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 48 400 | 48 400 | 100,00 |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0 | 1 000 | 384 | 38,40 |
| Kulturní předměty | 0 | 29 000 | 28 792 | 99,28 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 58 000 | 46 149 | 79,57 |
| Celkem | 3 860 000 | 4 320 971 | 3 606 969 | 83,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.