Obsah
Rozpočet Chvalčov
9,19 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 390 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 418 310 Kč |
Skutečné čerpání | 3 052 023 Kč |
Čerpání | 47,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 173 000 | 1 523 000 | 1 389 924 | 91,26 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 276 000 | 386 000 | 353 411 | 91,56 |
Nákup ostatních služeb | 231 500 | 198 500 | 174 397 | 87,86 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 165 000 | 536 700 | 299 258 | 55,76 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 164 900 | 164 900 | 100 177 | 60,75 |
Opravy a udržování | 131 700 | 211 700 | 17 811 | 8,41 |
Plyn | 130 000 | 130 000 | 72 870 | 56,05 |
Ostatní osobní výdaje | 127 000 | 127 000 | 53 800 | 42,36 |
Elektrická energie | 100 000 | 100 000 | 63 161 | 63,16 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 97 000 | 140 000 | 127 612 | 91,15 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 92 000 | 12 000 | 8 437 | 70,31 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 91 000 | 91 000 | 65 164 | 71,61 |
Podlimitní programové vybavení | 82 000 | 82 000 | 0 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 67 500 | 67 500 | 54 147 | 80,22 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000 | 65 000 | 39 010 | 60,02 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 | 66 000 | 7 873 | 11,93 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 49 000 | 49 000 | 46 448 | 94,79 |
Služby školení a vzdělávání | 35 900 | 35 900 | 33 655 | 93,75 |
Pohoštění | 35 000 | 35 000 | 11 826 | 33,79 |
Neinvestiční transfery obcím | 31 000 | 31 000 | 19 224 | 62,01 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 000 | 31 000 | 8 554 | 27,59 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 28 000 | 28 000 | 26 600 | 95,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 7 912 | 39,56 |
Poštovní služby | 20 000 | 20 000 | 18 066 | 90,33 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 35 000 | 21 904 | 62,58 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 11 000 | 11 000 | 6 590 | 59,91 |
Služby peněžních ústavů | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Nájemné | 7 000 | 7 000 | 6 589 | 94,13 |
Výdaje na věcné dary | 6 000 | 6 000 | 3 826 | 63,77 |
Cestovné | 5 000 | 5 000 | 1 998 | 39,96 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 000 | 6 000 | 5 792 | 96,53 |
Poskytnuté náhrady | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,00 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 | 4 000 | 3 987 | 99,68 |
Nespecifikované rezervy | 0 | 2 143 610 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Celkem | 3 390 000 | 6 418 310 | 3 052 023 | 47,55 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.