Obsah
Rozpočet Chvalčov
13,08 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 754 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 778 233 Kč |
Skutečné čerpání | 3 785 286 Kč |
Čerpání | 43,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 407 000 | 1 908 000 | 1 907 156 | 99,96 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 320 000 | 420 000 | 415 039 | 98,82 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 215 000 | 337 500 | 335 131 | 99,30 |
Nákup ostatních služeb | 198 500 | 198 500 | 129 771 | 65,38 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 164 900 | 144 900 | 89 641 | 61,86 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 137 000 | 151 990 | 150 618 | 99,10 |
Opravy a udržování | 131 700 | 133 700 | 17 983 | 13,45 |
Plyn | 130 000 | 130 000 | 54 056 | 41,58 |
Ostatní osobní výdaje | 127 000 | 127 000 | 68 780 | 54,16 |
Elektrická energie | 100 000 | 100 000 | 77 269 | 77,27 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 92 000 | 19 000 | 4 600 | 24,21 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 91 000 | 141 000 | 132 884 | 94,24 |
Podlimitní programové vybavení | 82 000 | 82 000 | 35 937 | 43,83 |
Služby elektronických komunikací | 67 500 | 67 500 | 58 276 | 86,33 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 66 000 | 66 000 | 10 483 | 15,88 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000 | 65 000 | 41 193 | 63,37 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 49 000 | 63 000 | 62 889 | 99,82 |
Služby školení a vzdělávání | 35 900 | 35 900 | 22 504 | 62,69 |
Pohoštění | 35 000 | 35 000 | 5 201 | 14,86 |
Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 35 000 | 4 538 | 12,97 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 000 | 31 000 | 7 206 | 23,25 |
Neinvestiční transfery obcím | 31 000 | 61 000 | 53 156 | 87,14 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 28 000 | 29 000 | 28 800 | 99,31 |
Poštovní služby | 20 000 | 20 000 | 17 759 | 88,80 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 20 000 | 7 410 | 37,05 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 10 522 | 52,61 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 13 000 | 13 000 | 124 | 0,95 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 11 000 | 11 000 | 6 928 | 62,98 |
Nájemné | 7 000 | 7 000 | 6 767 | 96,67 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 33,33 |
Výdaje na věcné dary | 6 000 | 19 000 | 18 050 | 95,00 |
Cestovné | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Poskytnuté náhrady | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční transfery spolkům | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Nespecifikované rezervy | 0 | 4 265 743 | 0 | 0,00 |
Léky a zdravotnický materiál | 0 | 3 000 | 2 615 | 87,17 |
Celkem | 3 754 000 | 8 778 233 | 3 785 286 | 43,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.